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    来源:桂林市卫生和计划生育委员会作者:财务科时间:2019-01-28 17:12:01 浏览次数:

    桂林市卫生计生委(系统)2019年部门预算公开

     

    目录

     

    第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

    二、机构设置

    三、编制现状及人员构成

    四、年度主要工作任务

    第二部分  部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算拨款支出表

    六、政府性基金预算拨款支出表

    七、国有资本经营预算支出表

    八、政府采购预算表

    九、部门预算支出经济分类表

    十、政府预算支出经济分类表

    十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

    十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表

    第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

    二、财政拨款支出预算情况

    三、“三公”经费、会议和培训费说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、政府采购情况说明

    六、国有资产占有使用情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第四部分 专业名词解释

     

    第一部分    部门概况

     

    一、桂林市卫生计生委主要职能职责

    (一)贯彻落实党和国家、自治区、市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案,拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

    (二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

    (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    (五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

    (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

    (八)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

    (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    (十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。执行国家卫生专业技术人员资格标准并组织实施。组织全市卫生系列专业技术资格、医师执业资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

    (十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

    (十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

    (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

    (十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设,市卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

    (十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新,规划、指导和管理全市中医药工作。

    (十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

    (十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十九)承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

    (二十)承办市人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    (一)卫计委共有直属单位21个。其中:

    1、行政单位1个,市卫生计生委本级。

    2、医疗单位12个,全部为差额拨款事业单位,具体为:市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市中西医结合医院、市皮肤病医院、市中医医院、市妇女儿童医院、市口腔医院、象山区平山社区卫生服务中心、市第二人民医院叠彩社区卫生服务中心、市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心、市中西医结合医院东江分院。

    3、卫生计生单位8个,全部为全额拨款事业单位。具体为:市疾病预防控制中心、市卫生计生监督所(参公管理)、市卫生计生信息中心、中华医学会桂林市分会办公室、市中心血站、市120指挥台、市计划生育协会(参公管理)、市计划生育药具管理站。

    (二)按预算管理方式分,全额预算管理单位9个(其中行政单位1个,参公管理单位2个),差额预算管理单位12个(差额拨款医疗事业单位8个,社区卫生服务中心3个,差额拨款集体医疗单位1个)。

    (三)卫计委机关内设办公室、人事科、规划和信息科、财务科、法制科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科(行政审批办公室)、计划生育基层指导科、考核督查科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、科教宣传科、中医药民族医药管理科、扶贫办等20个职能科室以及桂林市防治艾滋病工作委员会办公室,临时科室有市卫计委医改办、桂林健康旅游基地办公室2个,分别对口管理各市直医疗卫生计生单位和17个县区卫计局。

    三、编制现状及人员构成情况

    单位名称

    单位性质

    经费拨款方式

    编制人数

    在职实有人数

    离休人数

    退休人数

    遗属人员

    合计



    4045

    3,350

    43

    2,827

    30

    桂林市卫生和计划生育委员会

    全额拨款

    行政单位

    63

    76

    5

    79

    2

    桂林市人民医院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    965

    817

    10

    689

    1

    桂林市第二人民医院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    585

    446

    3

    354

    3

    桂林市第二人民医院叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    48

    48


    26


    桂林市第三人民医院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    201

    166

    4

    119

    1

    桂林市中西医结合医院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    300

    267

    2

    177

    3

    桂林市中西医结合医院东江分院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)


    5


    33


    桂林市第二人民医院秀峰区秀峰街道办事处秀峰社区卫生服务中心

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    20

    20


    25

    1

    桂林市口腔医院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    100

    93

    1

    70


    桂林市象山区平山社区卫生服务中心

    差额拨款

    公益二类(差额事业)


    17


    37

    1

    桂林市皮肤病医院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    42

    35


    36

    8

    桂林市妇女儿童医院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    838

    620

    13

    533

    5

    桂林市中医医院

    差额拨款

    公益二类(差额事业)

    515

    415

    1

    372

    2

    桂林市疾病预防控制中心

    全额拨款

    公益一类(全额事业)

    170

    154

    2

    148

    2

    桂林市卫生监督所

    全额拨款

    公益一类(参公)

    72

    66

    2

    63


    桂林市中心血站

    全额拨款

    公益一类(全额事业)

    90

    73


    46


    中华医学会桂林市分会办公室

    全额拨款

    公益一类(全额事业)

    3

    3


    1

    1

    桂林市卫生计生信息中心

    全额拨款

    公益一类(全额事业)

    12

    10


    9


    桂林市120指挥台

    全额拨款

    公益一类(全额事业)

    6

    6




    桂林市计划生育协会

    全额拨款

    暂不分类(参公)

    6

    6


    3


    桂林市计划生育药具管理站

    全额拨款

    公益一类(全额事业)

    9

    7


    7


    我市卫生健康系统共有编制4045人,其中行政编制56人,另外政策性超编15人,工勤编制7人,参公编制78人,全额事业编制290人,差额事业编制3614人。在职在编人员3350人,包括:行政在编人数70人,行政后勤在编人数6人,参公人数72人,全额事业人数253人,差额事业人数2949。离退休人员2870人,其中:离休人员43人、退休人员2827人。遗属人员30人。

    四、2019年度市卫生计生委主要工作任务

    (一)持续深化医药卫生体制改革。

    整体推进医联体建设,出台试点工作实施方案及配套文件。年底所有三级公立医院至少建成1个有明显成效的医联体。推进县域医共体建设。加快推进桂林旅游综合医院运营。抓好现代医院管理制度试点工作。提高家庭医生签约服务内涵。建立健全“双随机一公开”和执法全过程记录等综合监督制度。认真贯彻落实深化改革优化营商环境、“一事通办”等利企便民政策,深化“放管服”改革,进一步提升行政审批效率。

    (二)着力提升医疗卫生服务能力。

    一是推进医疗卫生项目建设。制定和完善项目跟踪机制,规范项目管理,建立红黑榜制度。推进旅游综合医院、疾控中心、中医院中医传承创新项目建设。二是提升医疗服务质量。按照新一轮改善医疗服务三年行动计划的部署要求,重点推进预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者等5项制度建设。进一步提高临床路径管理覆盖面。全面实施医疗机构、医师、护士电子化注册管理改革。三是加快健康信息化建设步伐。加快推进医疗机构信息系统互联互通。巩固居民健康卡普及应用工作,实现全市健康医疗服务“一卡通。推进基层医疗卫生机构管理信息系统和慢病信息化建设项目系统建设。创新推动“互联网+医疗”建设。

    (三)全面提升公共卫生服务水平。

    一是做好重大疾病防控。加强传染病科学防治力度,推广慢性病综合防控示范区经验,加强严重精神障碍患者救治管理工作力度。二是持续提升基本公共卫生服务水平。加强基本公共卫生服务项目资金使用和管理。三是加强突发事件卫生应急处置能力建设。完善120机构建设。做好重大活动的医疗救援保障。四是提高妇幼健康水平。实施母婴安全行动计划、健康儿童行动计划和新一轮地贫防治计划。加强三级妇幼危重救治网络建设,推进危重孕产妇和新生儿救治中心建设。

    (四)继续深入推进健康扶贫工作。

    一是深入开展大病、慢性病分类救治管理工作。大病、门诊特殊慢性病贫困患者按照诊疗方案接受住院或门诊治疗比例达到90%以上。二是加强贫困人口医疗保障。落实城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、医疗救助等,农村贫困人口住院费用实际报销比例提高到90%(含)以上,大病、特殊慢性病、长期慢性病门诊医疗费用个人实际报销比例提高到80%(含)以上。严格控制贫困人口医疗费用,有效控制目录范围外医疗费用比例。落实“先诊疗后付费”和“一站式”服务。全面落实签约服务工作,全面提升贫困地区医疗卫生服务能力。

    (五)加快推进桂林国家健康旅游示范基地建设。

    完善政策保障,争取国家和自治区支持。大力推进华邦控股“美好家园(桂林)国际旅居康养小镇”等一批重大项目建设。制定“旅游医疗驿站”建设实施方案,在大圩镇、草坪乡等8个乡镇卫生院建立 “旅游医疗驿站”。梳理示范基地建设项目库,完成项目储备,做好精准招商引资工作。

    (六)推动中医药事业健康发展。

     提升中医药服务水平,加强康复科、治未病科建设和中医重点专科(专?。┙ㄉ?。开展中医“名院、名科、名医”工程建设活动。进一步抓好基层医疗机构中医综合服务区(中医馆)建设。提高社会办中医质量。充分挖掘全市中医药资源,加快编纂《桂林中药资源典》。进一步提升中医街管理水平?;胫泄幸┒越?,落实中医药产业园项目落户我市各项有关工作。大力弘扬发展中医药文化。

    (七)统筹推进其他工作。

    一是继续实施全面两孩政策。二是加强人才培养。三是高度重视信访维稳工作。四是强化财务管理,加强财务监管和内控制度建设,财务核算及监控平台投入运行。五是加强正面宣传和舆论引导。加强门户网站运行和管理。六是继续推进卫生计生法治建设。

    (八)加强党风廉政和行风建设。

    认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任,认真执行民主集中制。认真开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。认真落实中央八项规定精神,不断改进机关工作作风。

     

    第二部分    部门预算报表

     

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算拨款支出表

    六、政府性基金预算拨款支出表

    七、国有资本经营预算支出表

    八、政府采购预算表

    九、部门预算支出经济分类表

    十、政府预算支出经济分类表

    十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

    十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表

    上述报表详见附表。

     

    第三部分 2019年部门预算情况说明

     

    一、2019年收支预算总体情况

    (一)收入预算说明

    2019年收入预算273,683.65万元,比去年238,681.68万元增加35,001.97万元,增长14.65%。增长的主要原因是未纳入预算管理的医院医疗药品收入因医疗业务的自然增长而增加以及疾控中心、中心血站非税收入依业务量测算而增加以及根据相关规定提高在职人员工资标准而增加。其中:

    1.一般公共预算拨款17,677.2万元,占预算总收入的6.46%,比去年16,249.55万元增加1,427.65万元,增长8.79%。

    1)经费拨款11,436.3万元,占预算总收入的4.19%,比去年11,109.74万元增加326.56万元,增长2.94%。

    2)纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入6,240.9万元,占预算总收入的2.28%,比去年5,139.81万元增加1,101.09万元,增长21.42%。

    2.未纳入预算管理的其他收入256,006.45万元,占预算总收入的93.54%,比去年222,432.13万元增加33,574.32万元,增长15.09%。

    3.上年结余收入0万元,与去年持平。

    (二)支出预算说明

    2019年支出预算273,683.65万元,比去年238,681.68万元增加35,001.97万元,增长14.66%。支出增加的主要原因是医疗业务收入增长,医疗成本自然增长,疫苗和卫生材料成本增加以及人员经费的增加。其中:

    基本支出94,293.07万元,占支出总预算34.45%,比去年81,756.61万元增加12,536.46万元,增长15.33%;

    项目支出179,390.58万元(其中:市本级项目支出179,170.24万元,补助县区项目支出220.34万元),占支出总预算65.55%,比去年156,925.07万元增加22,465.51万元,增长14.32%。

    1.按支出功能分类科目划分, 共分4类12款32项。其中:

    1)208社会保障和就业支出(类)1,518.33万元,占支出总预算的0.64%,为2019年新增加的经济分类科目。

    ①行政事业单位离退休支出(20805)10,842.74万元,占支出总预算的3.96%,比去年1,406.7万元增加9,436.04万元,增长670.79%。主要是2019年预算按照财政局的要求,养老保险和职业年金调整到本款支出所致。

    归口管理的行政单位离退休支出(项2080501)239.61万元,比去年188.31万元增加51.3万元,增长27.24%,占支出总预算的0.09%。

    事业单位离退休支出(项2080502)2,861.42万元,比去年1,218.39万元增加1643.03万元,占支出总预算的1.05%。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项20805055,791.96万元,为2019年新增项目,占支出总预算的2.12%。

    机关事业单位职业年金缴费支出(项20805061,949.75万元,为2019年新增项目,占支出总预算的0.71%。

    ②残疾人事业支出(20811)138.98万元,比去年111.63万元增加27.35万元,占支出总预算的0.05%。

    残疾人就业和扶贫支出(项2081105)138.98万元,比去年111.63万元增加27.35万元,占支出总预算的0.05%。

    2)210卫生健康支出(类)25,9178.02万元,占支出总预算94.7%,比去年233,891.74万元增加25,286.28万元,增长10.81%。

    卫生健康管理事务支出(21001)1,622.52万元,占支出总预算0.59%,比去年1,684.62万元减少62.1万元,下降3.69%。

    行政运行(项2100101)1,217.93万元,占支出总预算0.54%,比去年1,278.4万元减少60.47万元,下降4.73%。

    机关服务(项2100103)143.75万元,占支出总预算0.05%,比去年131.32万元增加12.43万元,增长9.47%。

    其他卫生健康管理事务支出(项2100199)260.84万元,占支出总预算0.1%,比去年274.9万元决算14.06万元,下降5.11%。

    ②公立医院(21002)支出239,481.47万元,占支出总预算87.5%,比去年215,415.36万元增加24,066.11万元,增长11.17%,主要是医院医疗业务支出的正常增长。

    综合医院(项2100201)149,042.58万元,占支出总预算54.46%,比去年134,987.12万元增加14,055.46万元,增长10.41%。

    中医(民族)医院(项2100202)76,035.7万元,占支出总预算27.78%,比去年66,766.95万元增加9,268.75万元,增长13.88%。

    传染病医院(项2100203)9,032.81万元,占支出总预算3.3%,比去年9,031.56万元增加1.25万元,增长0.01%。

    其他专科医院(项2100208)5,370.38万元,占支出总预算1.96%,比去年4,629.73万元增加740.65万元,增长16%。

    ③基层医疗卫生机构支出(21003)3,613.66万元,占支出总预算1.32, 比去年3,087.31万元增加526.35万元,增长17.05%。主要是社区卫生服务中心医疗业务支出的正常增长。

    城市社区卫生机构(项2100301)3,613.66万元,占支出总预算1.32, 比去年3,087.31万元增加526.35万元,增长17.05%

    ④公共卫生支出(21004)10,362.32万元,占支出总预算3.79%,比去年9,686.39万元增加675.93万元,增长6.98%。

    疾病预防控制机构(项2100401)4,777.43万元,占支出总预算1.75%,比去年4,098.75万元增加678.68万元,增长16.56%。

    卫生监督机构(项2100402)907.65万元,占支出总预算0.33%,比去年926.71万元减少19.06万元,下降2.06%。

    应急救治机构(项2100405)86.9万元,占支出总预算0.03%,比去年293.09万元减少206.19万元,下降70.35%。主要是类款项归类调整所致。

    采供血机构(项2100406)3,244.82万元,占支出总预算1.19%,比去年3,092.57万元增加152.25万元,增长4.92%。

    基本公共卫生服务(项2100408)312.32万元,占支出总预算0.11%,比去年391.84万元减少79.52万元,下降20.29%。主要是类款项归类调整所致。

    重大公共卫生专项(项2100409)708.48万元,占支出总预算0.26%,比去年753.56万元减少45.08万元,下降5.98%。主要是类款项归类调整所致。

    突发公共卫生事件应急处理(项2100410)20.78万元,占支出总预算0.01%,比去年25.93万元减少5.15万元,下降19.86%。

    其他公共卫生支出(项2100499)303.94万元,占支出总预算0.11%,比去年103.94万元增加200万元,增长192.42%。主要是类款项归类调整所致。

    ⑤中医药支出(21006)292.68万元,占支出总预算0.11%,比去年245万元增加47.68万元,增长19.46%。

    中医(民族医)药专项(项2100601)292.68万元,占支出总预算0.11%,比去年245万元增加47.68万元,增长19.46%。

    ⑥计划生育事务支出(21007)635.08万元,占支出总预算0.23%,比去年775.02万元减少139.94万元,下降18.06%。

    计划生育机构(项2100716)74.75万元,占支出总预算0.03%,比去年89.6万元减少14.85万元,下降16.57%。

    计划生育服务(项2100717)507.67万元,占支出总预算0.19%,比去年636.64万元下降128.97万元,下降20.25%。

    其他计划生育事务支出(项2100799)52.66万元,占支出总预算0.02%,比去年48.78万元增加3.88万元,增长7.95%。

    ⑦行政事业单位医疗支出(21011)3,003.59万元,占支出总预算1.1%,比去年2,811.64万元增加191.95万元,增长6.83%。

    行政单位医疗(项2101101)132.59万元,占支出总预算0.05%,比去年125.16万元增加7.43万元,增长5.94%。主要是按照人社部门规定调增缴费基数。

    事业单位医疗(项2101102)2,428.82万元,占支出总预算0.89%,比去年2,196.43万元增加232.39万元,增长10.58%。主要是按照人社部门规定调增缴费基数导致各类社会保障缴费增加。

    公务员医疗补助(项2101103)295.25万元,占支出总预算0.11%,比去年281.38万元增加13.87万元,增长4.93%。

    其他行政事业单位医疗支出(项2101199)146.93万元,占支出总预算0.05%,比去年208.67万元减少61.74万元,下降29.59%。

    ⑧其他医疗卫生与计划生育支出(21099)166.7万元,占支出总预算0.06%,比去年186.4万元减少19.7万元,下降10.57%。

    其他医疗卫生与计划生育支出(项2109901)166.7万元,占支出总预算0.06%,比去年186.4万元减少19.7万元,下降10.57%。

    3)213农林水支出(类)24.5万元,占支出总预算0.01%,比去年29.5万元减少5万元,下降16.95%。

    ①扶贫支出(21305)24.5万元,占支出总预算0.01%,比去年29.5万元减少5万元,下降16.95%。

    其他扶贫支出(项2130501)24.5万元,占支出总预算0.01%,比去年29.5万元减少5万元,下降16.95%。

    4)221住房保障支出(类)3,499.41万元,占支出总预算1.28%,比去年3,242.11万元增加257.3万元,增长7.94%。

    ①住房改革支出(22102)3,499.41万元,占支出总预算1.28%,比去年3,242.11万元增加257.3万元,增长7.94%。

    住房公积金支出(项2210201)3,499.41万元,占支出总预算1.28%,比去年3,242.11万元增加257.3万元,增长7.94%。

    2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

    (1)基本支出94,293.07万元,占支出总预算34.45%,比去年81,756.61万元增加12,536.46万元,增长15.33%。其中:

    ①工资福利支出预算62,475.55万元, 占支出总预算22.83%,比去年59,392.31万元增加3,083.24万元,增长5.19%。

    ②商品和服务支出预算28,341.99万元,占支出总预算10.36%,比去年20,686.32万元增加7,655.67万元,增长37.01%。

    ③对个人和家庭的补助支出预算3,475.53万元,占支出总预算1.27%,比去年1,677.98万元增加1,797.55万元,增长107.13%。主要是离退休人员一次性生活补助纳入年度部门预算支出。

    (2)项目支出179,390.58万元(其中:市本级项目支出179,170.24万元,补助县区项目支出220.34万元),占支出总预算65.55%,比去年156,925.07万元增加22,465.51万元,增长14.32%。

    ①工资福利支出预算46,107.9万元, 占支出总预算15.81%,比去年37,736.51万元增加9,995.15万元,增长36.03%。主要是医疗机构人员工资及社会保障费增长。

    ②商品和服务支出预算129,990.49万元,占支出总预算48.44%,比去年115,623.53万元增加5,470.06万元,增长4.97%。主要医疗机构医疗业务收入增长说耗费的药品卫生材料增加。

    ③对个人和家庭的补助支出预算0万元,比去年189.98万元减少189.98万元。

    ④基本建设支出预算600万元,占支出总预算0.22%,比去年250万元增加350万元,增长140%,主要是应急救治中心项目投入进度加快。

    ⑤资本性支出预算2,689.51万元,占支出总预算0.98%,比去年3,121.55万元减少432.04万元,下降13.84%。

    ⑥其他支出预算2.68万元。

    二、财政拨款支出预算情况

    (一)一般公共预算拨款支出

    2019年一般公共预算拨款支出17,677.2万元,占支出总预算6.46%,比去年16,249.55万元减少1,427.65万元,下降8.79%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分4类12款31项。其中:

       (1)社会保障和就业支出(类2082,330.89万元,占一般公共预算拨款支出预算的13.19,比去年1,518.33万元增加812.56,增长53.52%。

    ①行政事业单位离退休支出(款20805)2,300.13万元,占一般公共预算拨款支出预算的13.01,比去年1,406.7万元增加893.43万元,增长63.51%。主要是养老保险支出调整科目列支所致。

    归口管理的行政单位离退休(项2080501)239.61万元,占一般公共预算拨款支出预算的1.36,比去年188.31万元增加51.3万元,增长27.24%。

    事业单位离退休(项2080502)1,307.24万元,占一般公共预算拨款支出预算的7.4%,比去年1,218.39万元增加88.85万元,增长7.29%。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505753.28万元,占一般公共预算拨款支出预算的4.26,主要调整预算编制科目新增。

    ②残疾人事业支出(款20811)30.76万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.17,比去年111.63万元减少80.87万元,下降72.44%。

    残疾人就业和扶贫(项2081105)30.76万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.17,比去年111.63万元减少80.87万元,下降72.44%。

       (2)医疗卫生和计划生育支出(类21014,869.83万元,占一般公共预算拨款支出预算的84.12%,比去年14,346.95万元增加522.88万元,增长3.64%。

    ①医疗卫生与计划生育管理事务支出(款21001)1,359.72万元, 占一般公共预算拨款支出预算的7.69%,比去年1,437.73万元减少78.01万元,下降5.43%。

    行政运行(项2100101)1,097.93万元, 占一般公共预算拨款支出预算的6.21%,比去年1,161.4万元减少63.47万元,下降5.46%。

    机关服务(项2100103)0.95万元,比去年1.43万元减少0.48万元,下降33.57%。

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项2100199)260.84万元, 占一般公共预算拨款支出预算的1.48%,比去年274.9万元减少14.06万元,下降5.11%。

    ②公立医院支出(款21002)1,625.46万元,占一般公共预算拨款支出预算的9.19%,比去年1,346.26万元减少279.2万元,下降20.74%。

    综合医院(项2100201)947.12万元, 占一般公共预算拨款支出预算的5.36%,比去年942.42万元增加4.7万元,增长0.5%。

    中医(民族)医院(项2100202)568.15万元, 占一般公共预算拨款支出预算的3.21%,比去年327.19万元增加240.96万元,增长73.64%。主要是类款项归类调整所致。

    传染病医院(项2100203)32.01万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.18%,去年持平。

    其他专科医院(项2100208)78.18万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.44%,比去年44.64万元增加33.54万元,增长75.13%。

    ③基层医疗卫生机构支出(款21003)6.71万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.04%, 去年持平。

    城市社区卫生机构(项2100301)6.71万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.04%, 去年持平。

    ④公共卫生支出(款21004)10,310.64万元,占一般公共预算拨款支出预算的58.33%,比去年9,547.88万元增加762.76万元,增长7.99%。

    疾病预防控制机构(项2100401)4,777.43万元, 占一般公共预算拨款支出预算的27.03%,比去年4,098.75万元增加678.68万元,增长16.56%。

    卫生监督机构(项2100402)907.65万元, 占一般公共预算拨款支出预算的5.13%,比去年926.71万元减少19.06万元,下降2.01%。

    应急救治机构(项2100405)86.9万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.49%,比去年293.09万元减少206.19万元,下降70.35%,主要是类款项归类调整所致。

    采供血机构(项2100406)3,244.82万元, 占一般公共预算拨款支出预算的18.36%,比去年3,092.57万元增加152.25万元,增长4.92%。

    基本公共卫生服务(项2100408)262.26万元, 占一般公共预算拨款支出预算的1.48%,比去年266.49万元减少4.23万元,下降1.59%。

    重大公共卫生专项(项2100409)707.86万元, 占一般公共预算拨款支出预算的4%,比去年740.4万元减少4.39万元,下降%。

    突发公共卫生事件应急处理(项2100410)20.78万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.12%,比去年25.93万元减少5.15万元,下降19.86%。

    其他公共卫生支出(项2100499)303.94万元, 占一般公共预算拨款支出预算的1.72%,比去年103.94万元200万元,增长192.42%。主要是类款项归类调整所致。

    ⑤中医药支出(款21006)2.68万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.02%,比去年245万元减少242.43万元,主要是调整类款项所致。

    中医(民族医)药专项支出(项2100601)2.68万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.02%,比去年245万元减少242.43万元,主要是调整类款项所致。

    ⑥计划生育事务支出(款21007)609.86万元,占一般公共预算拨款支出预算的3.45%,比去年750.6万元减少140.74万元,下降18.75%。

    计划生育机构(项2100716)74.75万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.42%,比去年89.6万元减少14.85万元,下降16.57%。

    计划生育服务(项2100717)482.45万元, 占一般公共预算拨款支出预算的2.73%,比去年612.22万元减少129.77万元,下降21.2%。

    其他计划生育事务支出(项2100799)52.66万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.3%,比去年48.78万元增加3.88万元,增长7.95%。

    ⑦行政事业单位医疗支出(款21011)792.06万元, 占一般公共预算拨款支出预算的4.48%,比去年830.37万元减少38.31万元,下降4.61%。

    行政单位医疗(项2101101)132.59万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.75%,比去年125.16万元增加7.43万元,增长5.94%。

    事业单位医疗(项2101102)217.29万元, 占一般公共预算拨款支出预算的1.23%,比去年215.16万元增加2.13万元,增长0.99%。

    公务员医疗补助(项2110103)295.25万元, 占一般公共预算拨款支出预算的1.67%,比去年281.38万元增加13.87万元,增长4.93%。

    其他行政事业单位医疗支出(项2101199)146.93万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.83%,比去年208.67万元减少61.74万元,下降29.59%。

    ⑧其他医疗卫生与计划生育支出(款21099)162.7万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.92%,比去年182.4万元减少19.7万元,下降10.8%。

    其他医疗卫生与计划生育支出(项2109901)162.7万元, 占一般公共预算拨款支出预算的0.92%,比去年182.4万元减少19.7万元,下降10.8%。

    (3)农林水支出(类21324.5万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.14%,比去年29.5万元减少5万元,下降16.95%。

    ①扶贫支出(项21305)24.5万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.14%,比去年29.5万元减少5万元,下降16.95%。

    其他扶贫支出(项2130599)24.5万元,占一般公共预算拨款支出预算的0.14%,比去年29.5万元减少5万元,下降16.95%。

    (4)住房保障支出(类221451.98万元, 占一般公共预算拨款支出预算的2.56%,比去年437.92万元增加14.06万元,增长3.21%。

    ①住房改革支出(项22102)451.98万元, 占一般公共预算拨款支出预算的2.56%,比去年437.92万元增加14.06万元,增长3.21%。

    住房公积金(项2210201)451.98万元, 占一般公共预算拨款支出预算的2.56%,比去年437.92万元增加14.06万元,增长3.21%。

    2.按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

    (1)基本支出8,699.67万元,占一般公共预算拨款支出预算的49.21%,比去年8,130.89万元增加568.78万元,增长6.99%。其中:

    ①工资福利支出预算6,221.85万元, 占一般公共预算拨款支出预算的35.2%,比去年6,088.24万元增加133.61万元,增长2.19%。主要是行政机关、参公单位及全额拨款单位人员增资。

    ②商品和服务支出预算851.39万元, 占一般公共预算拨款支出预算的4.82%,比去年557.76万元增加293.63万元,增长52.64%。主要是行政机关、参公单位及全额拨款单位按规定增加伙食费、物业费等支出。

    ③对个人和家庭的补助支出预算1,626.43万元, 占一般公共预算拨款支出预算的9.2%,比去年1,484.89万元增加141.54万元,增长9.53%。

    (2)项目支出万元8,977.53, 占一般公共预算拨款支出预算的50.79%,比去年8,118.66万元增加858.87万元,增长10.58%。

    ①工资福利支出预算1,207.37万元, 占一般公共预算拨款支出预算的6.83%,比去年1,188.82万元增加18.55万元,增长1.56%。

    ②商品和服务支出预算5,846.32万元, 占一般公共预算拨款支出预算的33.07%,比去年5,137.76万元增加708.56万元,增长13.79%。

    ③对个人和家庭的补助支出预算0万元, 比去年189.98万元减少189.98万元。

    ④基本建设支出预算600万元,占一般公共预算拨款支出预算的3.39%,比去年250万元增加350万元,增长140%。

    ⑤资本性支出预算1,321.16万元,占一般公共预算拨款支出预算的7.47%,比去年1,348.6万元减少27.44万元,下降2.03%。

    ⑥其他支出预算2.68万元,比去年3.5万元减少0.82万元,下降23.43%。

    (二)政府性基金预算支出

        无政府性基金预算支出

    (三)国有资本经营预算支出

        无国有资本经营预算支出

    (四)一般公共预算基本支出情况说明

      一般公共预算基本支出8,699.67万元,占支出总预算3.18%,比去年8,130.89万元增加568.78万元,增长6.99%;

      其中:工资福利支出6,221.85万元,占支出总预算2.27%,比去年6,088.24万元增加133.61万元,增长2.19%,增长的主要原因是行政机关、参公单位及全额拨款单位人员增资;

      商品和服务支出851.39万元,占支出总预算0.31%,比去年557.76万元增加293.63万元,增长52.64%,增长幅度较大的原因是按照桂林市的相关规定,增加了伙食费、通讯补助费和物业补助费等相关支出;

      对个人和家庭的补助支出1,626.43万元,占支出总预算0.59%,比去年1,484.89万元增加141.54万元,增长9.53%,主要是离休人员增资。

    三、“三公”经费、会议和培训费说明

    (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

    2019年卫生计生系统“三公”经费、会议和培训费预算总额1,490.65万元,比去年1,349.22万元增加141.43万元,增长10.48,主要是医院为提升医疗能力和诊疗水平,加大对医务人员外出进修培训。其中:

    1.“三公”经费预算总计198.13万元,比去年201.62万元减少3.49万元,下降1.73%。

    (1)出国(出境)费用0万元,与去年持平;

    (2)公务(业务)接待费144.18万元,比去年159.27万元减少15.09万元,下降9.47%。主要是各单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,下降的主要原因是:市直卫生计生系统继续严格执行中央八项规定,规范公务接待行为,严格控制接待标准,进一步规范公务接待活动。

    (3)公务用车(含救护车、疫苗运输车、采供血车等特种业务用车)运行维护费53.95万元,比去年42.35万元增加11.6万元,增长27.39%。主要是各单位按规定开支的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。增长的主要原因是:中心血站按照规定增加4台采血业务用车编制,按定额标准增加运行维护费,从非税收入中列支。

    2.会议费35.52万元,比去年33.24万元增加2.28万元,增长6.86%。主要是在职在编人员增加定额公用经费所致。

    3.培训费(含医院医务人员进修、全员职工教育)1,257万元,比去年1,114.36万元增加142.64万元,增长12.8%。增长的主要原因是:医院进一步加强人才队伍建设,注重医务人员进修和全员职工教育,提升医务人员技术水平。

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

    一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算总额123.39万元,比去年112.72万元增加10.67万元,9.47%。其中:

    1.“三公”经费预算总计64.44万元,比去年52.93万元增加11.51万元,增长21.75,主要是中心血站按规定增加4台采血业务车的车辆运行费用。

    (1)出国(出境)费用0万元,与去年持平;

    (2)公务接待费10.49万元,比去年10.58万元减少0.09万元,下降0.85%。减少的主要原因是在职在编人员减少,定额公用经费中的公务接待费相应增加减少。

    (3)公务用车(含疫苗运输车、采供血车等特种业务用车)运行费53.95万元,比去年42.35万元增加11.6万元,增长27.39。增长的主要原因是:中心血站按照规定增加4台采血业务用车编制,按定额标准增加运行维护费,从非税收入安排中。

    其中:公务用车购置费0万元,与去年持平。公务用车运行维护费53.95万元,比去年42.35万元增加11.6万元,增长27.39。

    2.会议费28.22万元,比去年28.94万元减少0.72万元,下降2.49%。减少的主要原因是在职在编人员减少,定额公用经费中的会议费相应减少。

    会议名称

    类别

    举办地点

    次数

    预算金额(万元)

    参加人数

    会期(天)

    合计




    28.22



    日?;嵋椋ǘǘ畎才牛?/span>

    四类

    桂林市


    8.64



    国际学术会议

    二类会议

    桂林市

    2

    4.76

    160

    2

    全市卫生健康形势分析会

    二类会议

    桂林市、县

    1

    3

    150

    1.5

    全市卫生健康工作会议

    二类会议

    桂林市

    1

    5

    340

    1

    全市医政工作会议

    三类会议

    桂林市

    1

    1.91

    150

    1

    全市卫生计生综合监督会议

    二类会议

    各县区

    1

    1

    60

    1

    采供血会议

    三类会议

    桂林市

    1

    0.8

    120

    1

    市计划生育协会第三届会员代表大会

    三类会议

    桂林市

    1

    1.98

    120

    1

    药具业务培训会

    三类会议

    桂林市

    1

    1.13

    30

    1

     

    3.培训费30.73万元,比去年30.85万元减少0.12元,下降0.39%。

    培训班名称

    培训内容

    举办地点

    次数

    预算金额(万元)

    参加人数

    培训期限(天)

    合计




    30.73



    日常培训(定额安排)

    日常零星业务培训

    桂林市


    11.33



    全市卫生健康业务培训

    宣传、信访、统计、法制、党务等业务培训

    桂林市

    12

    13.18

    972

    1

    全市卫生监督艾滋病防治、医疗机构、基层监督机构执法培训

    卫生监督员业务

    县区

    1

    2

    50

    4

    输血新技术和科学合理用血培训

    输血新技术应用

    桂林市

    1

    1.25

    120

    1

    业务培训班

    计生政策培训

    县或城区

    1

    1.1

    50

    1

    计生协会生育关怀宣传服务培训班

    宣传能力培训

    1

    0.85

    50

    1

    诚信计生基层群众自治及生育关怀项目培训班

    计生专干能力培训

    县或城区

    1

    1.02

    50

    1

     

    四、机关运行经费情况说明

    2019年市卫计委本级及下属单位共有1个行政机关和2个参公事业单位,主要是市卫生计生委本级和参公事业单位计划生育协会、卫生计生监督所。

    机关运行经费一般公共拨款预算415.73万元,比去年预算291.93万元增加123.8万元,增长42.41%。增加的主要原因是:根据桂林市的相关规定,增加公务通讯费用和物业管理补贴,其他的零星增加主要是按人均定额安排,因人员同比增加而增加了部分公用经费。

    金额单位:万元

    科目编码

    经济分类科目名称

    2019年

    2018

    增减额

    增减比例%

    302


    商品和服务支出

    415.73

    291.93

    123.8

    42.41%

    302

    1

      办公费

    14.12

    14

    0.12

    0.86%

    302

    2

      印刷费

    3.59

    3.57

    0.02

    0.56%

    302

    5

      水费

    2.89

    2.86

    0.03

    1.05%

    302

    6

      电费

    12.61

    12.47

    0.14

    1.12%

    302

    7

      邮电费

    28.64

    6.83

    21.81

    319.33%

    302

    11

      差旅费

    57.06

    56.51

    0.55

    0.97%

    302

    13

      维修(护)费

    3.57

    3.53

    0.04

    1.13%

    302

    15

      会议费

    3.59

    3.57

    0.02

    0.56%

    302

    16

      培训费

    3.95

    3.91

    0.04

    1.02%

    302

    17

      公务接待费

    2.98

    2.97

    0.01

    0.34%

    302

    28

      工会经费

    21.77

    20.27

    1.5

    7.40%

    302

    29

      福利费

    3.57

    3.53

    0.04

    1.13%

    302

    31

      公务用车运行维护费

    2.05

    2.05

    0

    0.00%

    302

    39

      其他交通费用

    140.22

    139.14

    1.08

    0.78%

    302

    99

      其他商品和服务支出

    115.12

    16.72

    98.4

    588.52%

    市卫计委下属共有18个事业单位事业(其中:全额拨款事业单位6个),事业单位运行经费一般公共拨款预算435.66万元,比去年预算265.83万元增加169.83万元,增长63.89%。增长的主要原因是:按照桂林市的相关规定,在职在编及经政府批准的编外聘用人员统一增加伙食费用和物业补助费用。

    额单位:万元

    科目编码

    经济分类科目名称

    2019年

    2018年

    增减额

    增减比例%

    302


    商品和服务支出

    435.66

    265.83

    169.83

    63.89%

    302

    1

      办公费

    19.99

    20.54

    -0.55

    -2.68%

    302

    2

      印刷费

    4.05

    4.17

    -0.12

    -2.88%

    302

    5

      水费

    4.3

    4.43

    -0.13

    -2.93%

    302

    6

      电费

    19.48

    20.03

    -0.55

    -2.75%

    302

    7

      邮电费

    8.1

    8.32

    -0.22

    -2.64%

    302

    11

      差旅费

    82.98

    85.28

    -2.3

    -2.70%

    302

    13

      维修(护)费

    5.31

    5.47

    -0.16

    -2.93%

    302

    15

      会议费

    4.05

    4.17

    -0.12

    -2.88%

    302

    16

      培训费

    5.31

    5.47

    -0.16

    -2.93%

    302

    17

      公务接待费

    3.81

    3.91

    -0.1

    -2.56%

    302

    28

      工会经费

    34.46

    33.57

    0.89

    2.65%

    302

    29

      福利费

    5.31

    5.47

    -0.16

    -2.93%

    302

    31

      公务用车运行维护费

    51.9

    40.3

    11.6

    28.78%

    302

    99

      其他商品和服务支出

    186.61

    24.7

    161.91

    655.51%

     

        注:差额拨款事业单位运行经费无财政拨款。疾控中心和中心血站的事业单位运行经费基本为非税收入安排。

    五、政府采购情况说明

    2019年政府采购预算1,930.78万元,比去年预算1,466.46万元增加464.32万元,增长31.66%。增加的主要原因是按照公立医院改革要求,财政增加对医院设备投入以及公共卫生工作需要购置专用仪器设备。

    按资金来源划分:一般公共预算拨款1,323.16万元,未纳入财政专户管理的收入607.62万元。

    其中:

    1)货物类1,697.47万元,占政府采购总预算87.92%,比去年1,251.46万元增加446.01万元,增长35.64%。

    2)工程类0万元,比去年215万元减少215万元。

    3)服务类150万元,占政府采购总预算12.08%,比去年增加150万元。

    按采购形式分为集中采购和分散采购,集中采购1,930.78万元,占政府采购总预算的100%。

    六、国有资产占有使用情况说明

    截止到201812月31日,桂林市卫生计生系统国有资产总额295,747.63万元,负债总额211,025.34万元,净资产总额84,722.29万元。其中:流动资产130,387.30万元,固定资产(净值)81,629.93万元,财政补助结转结余3,542.85万元。

    全系统实际可调配使用车辆共95辆,其中:一般公务用车应急保障用车7辆,特种业务用车(医院救护车、采供血业务车、疫苗运送车)78辆,一般执法执勤用电动车4辆,其他用车6辆。

    全系统200万元以上的专用设备(医疗)56台(套),其中:人民医院21台、二院9台、三院2台、五院5台、妇女儿童医院10台、中医院7台、疾控中心1台、中心血站1台。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)全系统2019年纳入项目支出绩效目标39个,其中财政资金支出绩效目标10个,未纳入财政专户管理的其他资金支出绩效目标31个。

    10个财政资金支出项目预算6,367.01万元,其中:一般公共预算拨款支出5,812.01万元,未纳入财政专户管理的其他收入555万元。

    项目的立项情况、实施进度计划和年度目标等详细情况见附表。

    (二)无工程类评审项目。

    (三)无政府购买服务项目。

     

    第四部分  专业名词解释

     

    归口管理的行政单位离退休(2080501)指市卫生计生委本级及下属参公单位用于离退休人员方面的支出。

    事业单位离退休(2080502)指市卫生计生委下属事业单位用于退休人员方面的支出。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505)指市卫生计生委及其下属事业单位用于在职职工按规定缴纳养老保险方面的支出。

    机关事业单位职业年金支出2080506)指市卫生计生委下属差额事业单位用于在职在编职工按规定缴纳职业年金方面的支出。

    残疾人就业和扶贫(2081105)指市卫生计生委本级及下属事业单位用于缴纳残疾人就业保障金方面的支出。

    行政运行(2100101)指市卫生计生委本级及计划生育协会、卫生计生监督所用于保障机构正常运行的支出。

    机关服务(2100103)指市卫生计生委用于全市医学考试考务方面的支出。

    其他卫生健康管理事务支出(2100199)指市卫生计生委及计划生育协会用于其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

    综合医院(2100201)指市卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

    中医(民族)医院(2100202)指市卫生计生委所属中医及中西医结合医院开展医疗业务活动等方面的支出。

    传染病医院(2100203)指市卫生计生委所属传染病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

    其他专科医院(2100208)指市卫生计生委所属其他专科医院开展医疗业务活动等方面的支出。

    城市社区卫生机构(2100301)指市卫生计生委所属城市社区卫生服务中心开展医疗业务和公共卫生服务活动等方面的支出。

    疾病预防控制机构(2100401)指市卫生计生委所属疾病预防控制中心保障正常运行的支出。

    卫生监督机构(2100402)指市卫生计生委所属卫生监督所保障正常运行的支出。

    应急救治机构(2100405)指市卫生计生委所属应急救治机构保障正常运行的支出。

    采供血机构(2100406)指市卫生计生委所属中心血站保障正常运行的支出。

    基本公共卫生服务(2100408)指市卫生计生委及所属预算单位用于基本公共卫生服务方面的支出。

    重大公共卫生专项(2100409)指市卫生计生委及所属预算单位用于重大基本预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

    突发公共卫生事件应急处理(2100410)指市卫生计生委用于突发公共卫生事件应急处理和重大活动医疗保障方面的支出。

    其他公共卫生支出(2100499)指市卫生计生委及所属预算单位用于其他公共卫生方面的支出。

    中医(民族医)药专项支出(2100601)指市卫生计生委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

    计划生育机构(2100716)指市卫生计生委所属计划生育机构的支出。

    计划生育服务(2100717)指市卫生计生委及所属预算单位用于计划生育服务方面的支出。

    其他计划生育事务支出(2100799)指市卫生计生委及所属预算单位用于计划生育事务方面的支出。

    行政单位医疗(2101101)指市卫生计生委、计生协会、和卫生监督所用于职工医疗保险方面的支出。

    事业单位医疗(2101102)指市卫生计生委所属预算事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

    公务员医疗补助(2101103)指市卫生计生委及所属全额拨款事业单位用于医疗保险方面的支出。

    其他行政事业单位医疗支出(2101199)指市卫生计生委用于全市其他医疗方面的支出。

    其他卫生健康支出(2109901)指市卫生计生委所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

    其他扶贫支出(2130501)指市卫生计生委及所属预算单位用于驻村扶贫方面的支出。

    住房公积金(2210201)按按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求,由单位为在职职工缴存的长期住房储备金,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年平均工资。

     

     

     

    附件:桂林市卫生计生委2019年部门预算公开附表

    桂林市卫生计生委2019年绩效目标表

     

     

     

     

     

     桂林市卫生和计划生育委员会

    2019年128


    附件下载:
    桂林市卫生计生委2019年部门预算公开附表.xls
    桂林市卫生计生委2019年绩效目标表.xls
    ?
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